5 Beiträge • Seite 1 von 1 Hallo zusammen, für den maschinellen Zahlungsverkehr, Transaktion F110 will die Fachabteilung anhand einer Excelliste die Debitoren eingrenzen. Bei der Einzelpostenanzeige oder anderen Reports gibt es ja die Möglichkeit per "Import aus Textfile" die Debitoren hochzuladen. Diese Funktionsmöglichkeit fehlt beim Zahllauf. Hab ihr sonst eine Idee wie ich der Fachabteilung eine Lösung anbieten kann? Nach Absprache mit der Fachabteilung kommt eine Selektion nach Stammfelder nicht in Frage. Und 25000 Kunden per Drag und Drog im automatischen Zahlungsverkehr zu hinterlegen kann ja auch nicht die Lösung sein. Dann haut mal in die Tasten. Automatische Zahlsperre. Viele Dank im voraus. Viele Grüße Thomas SAP FI, CO, MM, BW, Schnittstelle zu HR Hallo Thomas, da fällt mir spontan nur der Prozess-Business Transaction Event 1820 ein. Hier kannst Du für selektierte Posten eine Zahlsperre setzen ('*' = Posten wird komplett ignoriert, erscheint auch nicht in Ausnahmeliste). Die Idee: Du müsstest die 25000 gewünschten Debitoren in geeigneter Form im System persistent machen, also z.
Und irgendwann wird sie wieder entfernt. Und nur diese sind interessant. Die wo die Zahlsperre mal gesetzt wurde und danach wieder entfernt wurde. » 14. 2004 19:19 Das ist die Zahlsperre 'R' (i. d. R. ) aus dem MM, die zur Rechnungsprüfung gesetzt wird. Auch diese Änderung wird über die Belegänderungen festgehalten. » 15. 2004 11:02 Hallo, den Pfad Umfeld>>Belegänderung habe ich nicht. Ich finde bei Umfeld nichts von Belegänderung. Kannst Du bitte nochmal den Pfad überprüfen? Danke » 15. 2004 13:02 In welcher Transaktion befindest Du Dich? Man kann es direkt in der Beleganzeige sehen (FB02). Dort muß auf die entsprechende z. Sap zahlsperre setzen code. Kreditorenzeile gesprungen werden, dort kann man dann im Menü über Umfeld -> Belegänderungen die Änderungen zum Beleg sehen. Dort sieht man auch ob eine Zahlsperre vorhanden war und ob und wann diese ggf. entfernt wurde. » 15. 2004 14:32 Ach so, ich dachte im Menü von SAP Easy Access! Ja, aber dann sehe ich es nur zu diesem Beleg. Ich will eine LISTE/ÜBERSICHT mit ALLEN Belegen haben, die eine Zahlsperre hatten und deren Zahlsperre wieder entfernt wurde.
Andersrum machts doch m. E. viel mehr Sinn, d. h., der Deb. ist grundsätzich zur Zahlung frei, jedoch möchte ich einzelne Posten zur Regulierung sperren. Genau das ist nach meinem Verständnis der Sinn der (extra) Zahlsperre im Beleg. Weiterhin viel Freude mit SAP... Cheers MrB. 24. 14 08:19 broink Hallo, du könntest auch eine Zahlungsbedingung definieren, in der die Zahlsperre per default gesetzt ist. Diese dann im Stammsatz hinterlegen, wenn diese gezogen wird setzt sie auch automatisch die Zahlsperre. viele Grüße b 25. 14 06:43 Hallo zusammen, herzlichen Dank für euren Input!! Sap zahlsperre setzen data. Vermutlich bin ich das Thema über einen falschen Weg angegangen und habe nun neue Ideen Beste Grüße!! Marco 06. 10. 14 06:36 asaph moin, es müßte über eine Substitution (OBBH; s. a. SAP-Doku) gehen geht hier nur über einen Substitutionsexit (brauchst hierfür einen Entwickler) VG Andreas Wünschenswert grundsätzich Massenänderung Einzelposten Zahlungsbedingung Belegposition Substitution Modifikation übernehmen Substitutionsexit Stammdaten Zahlsperre Standardauslieferung automatischen substituierbar Verständnis automatisch Zahlungssperre Stammsatz SAP-Standard
Furthermore, the system checks tha t the payment blo ck entered also blocks m an ual payment. Die Vorbelegung des Zahlwegs können Sie ebenfalls ändern, wie auch die Mahn- u n d Zahlungssperre. If necessary, you can change the default proposals for t he payment me th od, the dunning lock, and t he payment lo ck. Es muss eine Eintrag vorhanden sein, der den Buchungskreis, die Belegart und d i e Zahlungssperre f ü r Rechnungen [... ] enthält. There must be an entry containing the company code, document type, an d the payment blo ck ing indicator for [... ] invoices. Zu diesem Zweck weisen Sie ihm ei n e Zahlungssperre z u, die den Grund [... ] für den Ausschluss vom Zahlungslauf angibt. For this purpose you a ss ign a payment block t hat indicates [... Zahlsperre automatisch gesetzt | Themengruppe 1 › FI | FICO-Forum. ] the reason for the exclusion. Setzen Sie im Bild Debitor ändern: Zahlungsverkehr Buchhaltung im Fe l d Zahlungssperre d e n von Ihnen gewünschten Schlüssel. On the screen Change Cust om er: Payments in Ac counting, set the required key in the Payment block field.
SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen Automatische Zahlsperre nach Lieferanten Kriterien JohnDoeMM #1 Geschrieben: Montag, 25. November 2019 14:04:06(UTC) Retweet Beiträge: 2 Hallo, Ist es möglich anhand Lieferanten Kriterien automatisch eine Zahlsperre zu setzen? Sprich, das bei z. B. jedem CpD-Lieferanten zu dem eine Rechnung vorerfasst / gebucht wird, automatisch eine Zahlsperre gesetzt wird. Danke im Voraus Gruß John 157 #2 Montag, 25. Sap zahlsperre setzen program. November 2019 15:03:54(UTC) Beiträge: 436 Hallo JohnDoeMM eine Zahlsperre kann über die Zahlungsbedingungen in die Buchung des Belegs oder über die Stammdaten des Kreditors aufgenommen werden. Eine andere Möglichkeit ist über die Substitution eine Regel aufgrund von Merkmalen zu schaffen, welche hier eine Zahlsperre setzt. Gruss 157 1 Benutzer dankte 157 für diesen Nützlichen Beitrag. JohnDoeMM am 02. 12. 2019(UTC) Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
B. in eine temporäre Z-Tab. 'uploaden'. Dann guckst Du im o. g. BTE jeweils nach, ob der aktuelle Posten zu einem Debitor gehört, der in der Z-Tab drin ist. Wenn ja, dann lasse die Zahlsperre unverändert, ansonsten * rein und weg damit. Weiterhin viel Freude mit SAP... Cheers MrB. Hallo MrBojangles, wie starte ich Prozess-Business Transaction Event? Arbeiten mit 4. 6C. Braucht man da Programmierkenntisse, dakomm ich nämlich sonst nicht dran. Danke und viele Grüße aus dem Oberland. Braucht man da Programmierkenntisse, dakomm ich nämlich sonst nicht dran. Zahlsperre für den Rechnungsfreigabeprozess festlegen - SAP-Dokumentation. Das ist schlecht... Tja - wat nu...? Also ich denke, da hilft dann tatsächlich nur noch eine geeignete 'Markierung' im Stammsatz. Wenn Du Programmierung unbedingt vermeiden musst/willst, dann könntest Du mithilfe der Massenänderungsfunktion XD99 (ja - hier funzt das mit dem Textfileimport wieder) in ein unbenutztes Stammsatzfeld (Telebox ist in diesen Fällen sehr beliebt, Feld KNA1-TELBX) ein 'X' reinschieben. Dieses könnten dann Deine Anwender im Zahllauf mithilfe der 'freien Selektionen' abfragen.
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